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阿坝州林业中心医院2019年部门预算编制说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2019-01-25 来源:

   目 录

  一、基本职能及主要工作  

  (一)部门职能简介  

  (二)2019年重点工作  

  二、部门预算单位构成  

  三、收支预算情况说明  

  (一)收入预算情况  

  (二)支出预算情况  

  四、财政拨款收支预算情况说明  

  五、一般公共预算当年拨款情况说明  

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

  六、一般公共预算基本支出情况说明  

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

  八、政府性基金预算支出情况说明  

  九、其他重要事项的情况说明  

  十、名称解释  


  一、基本职能及主要工作 

  (一)阿坝州林业中心医院职能简介 

  阿坝州林业中心医院(成都市第三人民医院都江堰分院)是一所国营公立非营利性医疗机构,集医疗、预防、保健、康复为一体的二级乙等综合性医院。获得都江堰市“文明单位”和“十佳医院”,“阿坝州卫生事业先进集体”等荣誉,并成为阿坝州医院管理与临床技能培训基地。 

  (二)阿坝州林业中心医院2019年重点工作 

  1、加强党的领导,落实新时期党的卫生健康工作方针 

  2、适度发展规模,完善医院服务功能 

  3、提高医院管理水平,进一步加强医疗服务质量 

  4、推动优势学科建设,加大人才引进和培养力度 

  5、以创建二甲为契机,全面推动医院发展 

  二、部门预算单位构成 

  阿坝州林业中心医院是阿坝州林业局下属差额拨款预算单位。 

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,阿坝州林业中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1414.30万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转23.40万元;支出包括:一般公共服务支出1089.44万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出195.86万元,医疗卫生与计划生育支出14.25万元,住房保障支出114.75万元。阿坝州林业中心医院2019年收支总预算1414.3万元, 比2018年收支预算总数增加3.80万元,主要原因: 社会保障经费、职业年金和人员经费的增加。  

  (一)收入预算情况 

  阿坝州林业中心医院2019年收入预算1437.70万元,其中:上年结转23.4万元,占1.62%;一般公共预算拨款收入1414.30万元,占98.38%;事业收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

  (二)支出预算情况 

  阿坝州林业中心医院2019年支出预算1437.70万元,其中:基本支出1365.30万元,占94.96%;项目支出72.40万元,占5.04% 。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  阿坝州林业中心医院2019年财政拨款收支总预算1437.70万元,2018年财政拨款收支总预算增加27.20万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1414.30万元,上年结转财政拨款资金23.40万元  支出包括:一般公共服务支出1089.44万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出195.86万元,医疗卫生与计划生育支出14.25万元,住房保障支出114.75万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  阿坝州林业中心医院2019年一般公共预算当年拨款1414.30万元,比2018年预算数增加3.80万元,主要是基本支出增加14.80万元,主要原因:其他行政事业单位医疗支出费用。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出1089.44万元,占77.03%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出195.86万元,占13.84%;医疗卫生与计划生育支出14.25万元,占1.00%;住房保障支出114.75万元,占8.13% 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

   1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2019年预算数为1437.70万元,主要用于 :

  2.其他教育支出 

  3.机关事业单位基本养老保险费支出 

  4.机关事业单位职业年金支出 

  5. 对事业单位经常性补助支出 

  6. 机关事业单位基本工资、津补贴、绩效工资支出 

  7.  机关事业单位住房公积金 

  8.  机关事业单位基本医疗保险支出 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

   阿坝州林业中心医院2019年一般公共预算基本支出1414.30万元,其中:人员经费1170.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费195.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明 

  阿坝州林业中心医院2018年、2019年均无“三公”经费预算安排 。 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  阿坝州林业中心医院2019年无政府性基金预算拨款安排。   

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  阿坝州林业中心医院无2019年机关运行经费财政拨款。 

   (二)政府采购情况 

  2019年阿坝州林业中心医院安排政府采购预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  我院现有车辆5辆,原值131.67万元,净值35.34万元。 

  (四)绩效目标设置情况  

  2019年阿坝州林业中心医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款310.83万元。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

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